你好,有收入没有开具发票,需要做无票收入申报的
追问: 我是小规模纳税人,无票收入应该填写在哪里,请指导一下
回答: 你好,季度收入总额是多少?登记注册的类型是个体户还是有限公司?
追问: 是有限公司,季收入7万多
回答: 你好,那这种情况无票收入填写在小微企业免税销售额栏次
追问: 老师,季度所得税表怎么填写
回答: 你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了 营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
追问: 收到款时分录就直接做收入吗
回答: 你好,销售货物才是做收入分录,收款这样做分录 借;银行存款等科目,贷;应收账款
追问: 利润表中“利润总额”就和所得税表不一致了呀,所得税表应该怎么填写
回答: 你好,所得税申报表的利润总额就是按利润表的利润总额填写的,不会不一致啊 利润总额不等于营业收入—营业成本 利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用+营业外收入—营业外支出
追问: 无票收入计入应收账款,利润表中营业收入要包括了那和帐面不一致了呀
回答: 你好,无票收入这样做分录 借;应收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 计入了主营业务收入,那就需要在利润表的营业收入体现 比如开具发票收入10万,无票收入1万,那利润表的营业收入11万(账面,利润表都是11万),你所指的不一致具体是哪里和哪里不一致呢?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我是小规模纳税人,无票收入应该填写在哪里,请指导一下
回答: 你好,季度收入总额是多少?登记注册的类型是个体户还是有限公司?
追问: 是有限公司,季收入7万多
回答: 你好,那这种情况无票收入填写在小微企业免税销售额栏次
追问: 老师,季度所得税表怎么填写
回答: 你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了 营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
追问: 收到款时分录就直接做收入吗
回答: 你好,销售货物才是做收入分录,收款这样做分录 借;银行存款等科目,贷;应收账款
追问: 利润表中“利润总额”就和所得税表不一致了呀,所得税表应该怎么填写
回答: 你好,所得税申报表的利润总额就是按利润表的利润总额填写的,不会不一致啊 利润总额不等于营业收入—营业成本 利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用+营业外收入—营业外支出
追问: 无票收入计入应收账款,利润表中营业收入要包括了那和帐面不一致了呀
回答: 你好,无票收入这样做分录 借;应收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 计入了主营业务收入,那就需要在利润表的营业收入体现 比如开具发票收入10万,无票收入1万,那利润表的营业收入11万(账面,利润表都是11万),你所指的不一致具体是哪里和哪里不一致呢?