老师好，今年做去年的企业所得税汇算清缴企业退的税会计分录怎么写

热门问答

• 1 老师，房地产经纪代理公司，小规模纳税人，1个点的专票，请问综合税负率多少算合适？
  答：增值税1%，附加税6%，企业所得税，小型微利企业是5%， 你有对应的进项抵扣吗？普通发票就可以的成本费用抵扣所得税。
• 2 您好 请问下有没有企业关联业务往年年度表这个的文档啊
  答：同学你好，上市公司的报表里面每年都有有关联业务的表述，是说的这个吗
• 3 老师，去年有一笔别叫我用的包装袋和手套没有入账，现在入，需要用以前年度损益调整吗？还是直接入到制造费用里
  答：小企业会计准则直接做到今年的制造费用里面，如果是企业会计准则以前年度损益调整。
• 4 会计学堂金碟软件在哪里能学
  答：同学，你好 课程问题需要咨询在线客服，会一对一为你介绍服务的
• 5 收到一张银行承兑汇票，我用复印件做原始凭证吗？原件要拿去银行承兑的嘛？
  答：对的，是的，是这么做的。
• 6 小规模购入农村合作社的农产品，销售给客户，开具百分之三的专票，客户可以抵扣百分之九的税吗
  答：您好，这个是可以的，可以
• 7 老师好，我收到电子税务局发送的数据分析对比异常，信息内容是“经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票一份，发票金额52831.86。请你单位及时自查核实”异常项为企业取得作废发票异常扣除，但是我抵扣的发票是正常的，应该怎么处理呢
  答：你好，实际有业务吗？有实际业务的证明吗？
• 8 老师你好，我这里有笔账：公司刚开业时，公户上没有钱，然后我们的社保是个人代付的，最后老板已经付款给给人了，现在我做账，没有老板的转账记录可以嘛？
  答：需要老板提供依据，不然没法做账的
• 9 什么是差额征税？能通俗一点解释吗？
  答：你好，就是收入减去成本，按照这个来交。
• 10 老师结转劳务成本，要不要设置二级明细的，还是直接劳务成本
  答：这个需要根据成本项目设置二级科目