小规模纳税人，2024年第一季度普票收入：484725，不含税收入479925.75，税额：4799.25； 专票收入：169088.4，不含税收入：164163.5，税额：4924.9；本季度冲2023年第三季度无票收入20万，不含税收入198019.8，税额：1980.2元，本季度增值税申报表如何填写？

热门问答

• 1 老师您好！请问超市里给顾客开香烟的发票，项目信息分类怎么填
  答：您好 项目信息分类 您说的是香烟大类吧？
• 2 为什么公司从一般纳税人变成了小微企业
  答：从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
• 3 请问老师，我们公司是一般纳税人，如果本月进项8万，销项10万，那么就是要承担2万的增值税，因为小型微利政策，同时有1400的城建税（实际交700），教育税附加和城市教育费附加是不用交的。 请问老师，我这样理解对吗？
  答：你好，你的销售收入是多少？10万以内才可以免增值税，是收入。
• 4 农林牧渔业是增值税和所得税都免税吗
  答：你好，自产自销的增值税可以免， 所得税有免的也有减半的。
• 5 原值是23159 累计折旧22464.23 净值694.77 报废处置能卖150 问固定资产报废的损失金额是？
  答：您好，是这样计算的哈，150-694.77=-544.77  这样的
• 6 给员工报销了医疗费，做了职工福利，请问还需要交个税吗
  答：如果是工伤的，不需要，需要留存证明。
• 7 购入车辆做固定资产的分录？车的折旧年限是多少年？
  答：借：固定资产交通运输工具 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款 按4年
• 8 老师请问：办税员用，企业实名认证怎么操作？
  答：你好电子税务局 - 登录界面 - 选择自然人业务 -  下面有一个注册 里面去注册实名认证
• 9 我公司贸易收到了进项票，还没开出去销项，可以提前进项结转成本抵企业所得税吗？
  答：你好，还没开出去销项（没有收入），就不应当结转对应成本啊
• 10 9月份的工资还没有核算出来，工资的计提多少会影响企业所得税么
  答：您好，这个是会的，会影响的