第一行和第二行填写你的专票、普票合计。 然后第二行填写349856。 第三行填写299684, 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
回答: 填写的是第一行的金额乘以2%。
追问: 是这样吗?
回答: 是的对的,是怎么做的?
追问: 那我在开专票的时候,自动从账户扣取了税金,我现在季报的时候,还要再交一次税吗?
回答: 不需要的,在已交纳里面23行应该它会自动出来的,你看一下吧。
追问: 老师,麻烦再帮我看一下
回答: 1%不含税的销售额乘以2%都是填写一样的。
追问: 好的,主表中23行,并没有自动跳出数字
回答: 你税务局那边给你维护。
追问: 剩下三个表是不是不用填
回答: 你好剩下的打开保存。
追问: 好的,非常非常感谢老师的指导
回答: 不用客气,工作愉快。
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回答: 不需要的,在已交纳里面23行应该它会自动出来的,你看一下吧。
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追问: 剩下三个表是不是不用填
回答: 你好剩下的打开保存。
追问: 好的,非常非常感谢老师的指导
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