你好,同学 如果23年度要补交,做一笔补交计提 借所得税费用 贷应交所得税 24年1季度按照利润总额乘以税率计提1季度所得税 借所得税费用 贷应交所得税 摘要都要写清楚
追问: 摘要区分开了,补提和计提的。 那我就直接按照第一季度的利润总额计提所得不用管账套里的31行的所得税费用金额是多少是吗?这样我第一季度的净利润不是就少那么多吗
回答: 是的,不用管系统的,如果系统的所得税费用是对1季度计提的,你计算完要减去这个金额
追问: 没太明白,计算完要减去,我记算完的所得税额是十几万,但是补交的24万,减去的话,就是负数
回答: 那本期所得税,是1季度计提加上年度补交,这个de
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追问: 摘要区分开了,补提和计提的。 那我就直接按照第一季度的利润总额计提所得不用管账套里的31行的所得税费用金额是多少是吗?这样我第一季度的净利润不是就少那么多吗
回答: 是的,不用管系统的,如果系统的所得税费用是对1季度计提的,你计算完要减去这个金额
追问: 没太明白,计算完要减去,我记算完的所得税额是十几万,但是补交的24万,减去的话,就是负数
回答: 那本期所得税,是1季度计提加上年度补交,这个de