你开的是专票还是普票,总的不含税金额是多少,主表截图给我看看
追问: 开的普票金额59108元
追问: 是要填增值税减免税表吗
追问: 如果不填减免税表,是直接强制提交吗?
回答: 你是个体工商户吗?你这金额填的也不是5万多呀
回答: 未超30万的普票不需要填减免税申报表
追问: 小规模纳税人,我是未开票+开票收入一样填的163500元
追问: 我之前也是没有填减免税,然后去年税表系统更新后这是第一次填,我们这是湖南的
回答: 那你填9行跟10行,填不含税金额,不用填减免税申报表
追问: 填第9行小微企业填不了
追问: 只能填第9行和11行,第10行没用
回答: 这么奇怪,11行是个体工商户才填的。
追问: 我去年也是按照这样操作填的,也没有填减免表,一样可以提交,今年就一直显示比对不通过
追问: 如果强制提交可以吗?
回答: 可以的,可以提交,或者你重置再填一下
追问: 重置了几遍都没用,我月初也试了下
回答: 那就是他们系统的问题了,你打12366让他们技术处理一下,如果还不行就强制申报
追问: 好的,谢谢您
回答: 不客气的,工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 开的普票金额59108元
追问: 是要填增值税减免税表吗
追问: 如果不填减免税表,是直接强制提交吗?
回答: 你是个体工商户吗?你这金额填的也不是5万多呀
回答: 未超30万的普票不需要填减免税申报表
追问: 小规模纳税人,我是未开票+开票收入一样填的163500元
追问: 我之前也是没有填减免税,然后去年税表系统更新后这是第一次填,我们这是湖南的
回答: 那你填9行跟10行,填不含税金额,不用填减免税申报表
追问: 填第9行小微企业填不了
追问: 只能填第9行和11行,第10行没用
回答: 这么奇怪,11行是个体工商户才填的。
追问: 我去年也是按照这样操作填的,也没有填减免表,一样可以提交,今年就一直显示比对不通过
追问: 如果强制提交可以吗?
回答: 可以的,可以提交,或者你重置再填一下
追问: 重置了几遍都没用,我月初也试了下
回答: 那就是他们系统的问题了,你打12366让他们技术处理一下,如果还不行就强制申报
追问: 好的,谢谢您
回答: 不客气的,工作顺利