你好 估计要汇算调整一下 这个车的账 你先把账重新调整一下哈 如果税务局已经找你们了 估计是要汇算调增的
追问: 这是不是调表不调账
回答: 你好,对的哈,你先调整哈,看要交多少,跟老板汇报一下
追问: 好的谢谢
追问: 后期是不是还要做固定资产清理 因为账上到现在还计提着折旧
回答: 你好,对的哈,做个清理科目的
追问: 分录要怎么写呢
回答: 借 累计折旧 贷以前年度 借固定资产清理 贷 固定资产 借以前年度 贷应交税费 借 以前年度 贷利润分配
回答: 加油 等你的五星好评哦
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这是不是调表不调账
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追问: 好的谢谢
追问: 后期是不是还要做固定资产清理 因为账上到现在还计提着折旧
回答: 你好,对的哈,做个清理科目的
追问: 分录要怎么写呢
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