这个之前补上没有做补上,借其他业务成本,贷库存商品,借库存商品 贷原材料 生产成本 制造费用 等,这个对应这个产生成本,
追问: 买的只是其中的一部分,具体我该怎么补的
回答: 借其他业务成本,贷库存商品,借库存商品 贷原材料 生产成本 制造费用
回答: 你先把库存商品补上,根据白条,先做库存商品,借库存商品 贷原材料 生产成本 制造费用 ,借生产成本/制造费用 贷应付账款,
追问: 卖的当月补卖的那部分吗
追问: 之前的费用肯定是付过了的,之前的会计没做开采时的成本,应付账款那个不对吧
回答: 那这个之前对应这个做啥,开采对应这个都做?那挂啥,都挂费用下面?
回答: 之前开采人工,折旧,等都挂啥下面去了,?没有结转到库存商品下面吗?
追问: 之前的会计压根就没做账开采的成本
追问: 我现在怎么补救
回答: 补上,借原材料,贷应付账款,借生产成本 贷原材款 应付职工薪酬 工资,借制造费用 贷累计折旧,等
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 卖的当月补卖的那部分吗
追问: 之前的费用肯定是付过了的,之前的会计没做开采时的成本,应付账款那个不对吧
回答: 那这个之前对应这个做啥,开采对应这个都做?那挂啥,都挂费用下面?
回答: 之前开采人工,折旧,等都挂啥下面去了,?没有结转到库存商品下面吗?
追问: 之前的会计压根就没做账开采的成本
追问: 我现在怎么补救
回答: 补上,借原材料,贷应付账款,借生产成本 贷原材款 应付职工薪酬 工资,借制造费用 贷累计折旧,等