你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。
追问: 对方作废了之后,那我们是不是要进项税额转出了呢,这个是在哪个时候转的
回答: 需要的作废的当月
追问: 那进项税额转出,是在这个月转出么
回答: 这个月开的是的对的。
追问: 就是这个进项税额我们在2023.12月已经抵扣了,被对方冲掉之后我们要做进项税额转出,我想问这个转出的进项税额我们在哪个月填写呢
回答: 哦,几月份宏冲的几月份开的确诊单。这个月的话,就这个月进项转出,下一个月申报就是。
追问: 那她是4.19号冲红的,那我就是到5月份申报4月份的时候填写进项税额转出就好了是么
回答: 你好对的,是这么做的。
追问: 那交不交税是不是也只跟这期有关呢,不用去调整2023.12月的表的吧
回答: 没有关系的,和之前没有关系。
追问: 那转出也是在这期,税额也是跟这期有关是不
回答: 对的对的,有影响的,影响你的增值税。
追问: 都是影响当期的是吧
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对方作废了之后,那我们是不是要进项税额转出了呢,这个是在哪个时候转的
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追问: 那进项税额转出,是在这个月转出么
回答: 这个月开的是的对的。
追问: 就是这个进项税额我们在2023.12月已经抵扣了,被对方冲掉之后我们要做进项税额转出,我想问这个转出的进项税额我们在哪个月填写呢
回答: 哦,几月份宏冲的几月份开的确诊单。这个月的话,就这个月进项转出,下一个月申报就是。
追问: 那她是4.19号冲红的,那我就是到5月份申报4月份的时候填写进项税额转出就好了是么
回答: 你好对的,是这么做的。
追问: 那交不交税是不是也只跟这期有关呢,不用去调整2023.12月的表的吧
回答: 没有关系的,和之前没有关系。
追问: 那转出也是在这期,税额也是跟这期有关是不
回答: 对的对的,有影响的,影响你的增值税。
追问: 都是影响当期的是吧
回答: 你好对的,是这么做的。