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Excel学堂用户3993

老师,本月有销售,除了缴销项税和附加税,还缴什么税?

360 2020-09-01 08:57
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老师解答
2020-09-01 08:58

你好,还会涉及印花税,企业所得税,水利基金等

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Excel学堂用户3993
2020-09-01 08:58

追问: 所得税是一季度一缴吧?

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Excel学堂用户3993
2020-09-01 08:58

追问: 所得税是一季度一缴吧?

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答疑老师
2020-09-01 08:59

回答: 你好,企业所得税通常是按季度申报的

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Excel学堂用户3993
2020-09-01 08:59

追问: 印花税和水利基金税率多少?

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答疑老师
2020-09-01 09:02

回答: 你好 印花税需要看是什么税目,购销合同印花税税率是万分之3 水利基金税率是千分之1

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Excel学堂用户3993
2020-09-01 09:04

追问: 是按销售额的万分之3和千分之1?

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答疑老师
2020-09-01 09:05

回答: 你好 购销合同印花税税率是含税销售额的万分之3 水利基金税率是不含税收入的千分之1

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季度少于45万,免征增值税,是不需要缴纳增值税的,不用缴纳增值税,就不需要缴纳附加税的
2022-05-09
印花税合同上是含税的就填含税不含税就不用填,不过实际工作中都是填不含税销售额,附加税你填的基数不是实际缴纳的增值税吗?
2016-10-13
您好!与增值税相关的附加税不用,但是有些水利基金之类的要。每个地方的地税税种不同。
2016-12-05
本月销项比进项少,不需要缴纳附加税
2019-08-14
你好! 预交的附加税填写在附加税申报表“已交税款”栏抵减应交税款
2021-10-26
你好按这个是销项减进项减预缴增值税
2021-05-14
你好,月底没有超过10万可以减免的
2019-10-13
同学,你好 你先要补结转 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2022-07-22
你好,不用缴纳增值税,就不需要缴纳 城建税和教育费附加 但是水利建设基金是根据收入计算,与增值税没有关系的
2019-05-13
同学,销项减去进项。
2019-01-25
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