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Excel学堂用户5803

老师,之前的会计把月份税金及附加没有结转,但账上还是做平了,我现在补结转,期末是不平的,我改怎么调整呢?

36 2024-04-24 10:14
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老师解答
2024-04-24 10:14

您好。看结转的科目分录有没有错误的呢。

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Excel学堂用户5803
2024-04-24 10:17

追问: 分录没有错,她用借:税金及附加   贷:应交税费-附加税。直接平了,没有结转本年利润,我现在补结转期末本年利润就多了,所以不平了

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答疑老师
2024-04-24 10:18

回答: 您好,你们是手工账吗?

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Excel学堂用户5803
2024-04-24 10:19

追问: 是的,目前是手工账

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答疑老师
2024-04-24 10:21

回答: 借:税金及附加   贷:应交税费-附加税;这样也是不平的呢。税金以及附加,还是有数的呢。 你现在结转,不平指的是?

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Excel学堂用户5803
2024-04-24 10:25

追问: 借:税金及附加   贷:应交税费-附加税这个本来就不应该平的,之前会计就这样把税金及附加冲平了,余额还是0

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答疑老师
2024-04-24 10:26

回答: 您好,那他怎么冲平的呢?

相关问题讨论
您好同学,9月月末没有结转分录,结转后是平的,您参考下8月85号凭证。
2023-10-11
这个一般要调整资产负债表利润分配未分配利润的年初数(2)“会计政策变更”和“前期差错更正”项目,应根据“盈余公积”、“利润分配”、“以前年度损益调整”等科目的发生额分析填列,并在“上年年末余额”的基础上调整得出“本年年初金额”项目。
2019-01-11
你好把你之前做错的做红字冲销,再做一笔正确的就可以了
2021-07-13
对的,期末结转增值税,计提附加税
2022-01-02
你好,有留抵税额是不需要做结转未交增值税分录的
2016-11-30
你好; 补结转处理 ;  你调整的话 ; 管理费用会影响利润分配去;调整这个 科目 ; 你还有说的 什么数据错误了 
2023-04-21
你好; 你录入的时候 是好久开始建账的; 是年中建账 还是年初建账的;   
2023-04-21
你好   那你就走以前年度损益调整来补做  
2021-05-08
你好,可以直接做一个补结转的成本分录
2019-05-22
你好,18年补交17年的所得税不需要在利润表里做,应该借:未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
2018-04-25
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