您好。看结转的科目分录有没有错误的呢。
追问: 分录没有错,她用借:税金及附加 贷:应交税费-附加税。直接平了,没有结转本年利润,我现在补结转期末本年利润就多了,所以不平了
回答: 您好,你们是手工账吗?
追问: 是的,目前是手工账
回答: 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税;这样也是不平的呢。税金以及附加,还是有数的呢。 你现在结转,不平指的是?
追问: 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税这个本来就不应该平的,之前会计就这样把税金及附加冲平了,余额还是0
回答: 您好,那他怎么冲平的呢?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 分录没有错,她用借:税金及附加 贷:应交税费-附加税。直接平了,没有结转本年利润,我现在补结转期末本年利润就多了,所以不平了
回答: 您好,你们是手工账吗?
追问: 是的,目前是手工账
回答: 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税;这样也是不平的呢。税金以及附加,还是有数的呢。 你现在结转,不平指的是?
追问: 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税这个本来就不应该平的,之前会计就这样把税金及附加冲平了,余额还是0
回答: 您好,那他怎么冲平的呢?