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Excel学堂用户8065

你好问下,职工薪酬支出调整表,我只填职工薪酬就行吗,福利费工会经费等用填入吗?

31 2024-04-29 10:58
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老师解答
2024-04-29 10:58

你只要有工资、福利费、工会经费、职工教育经费、社保、公积金,这里都需要填写,即使不调整,也得填写。

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 11:06

追问: 阿,收到,那我有招待费调整,去年利润是负数,如果不想补缴所得税是不需要把收入成本表也填啦呀

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答疑老师
2024-04-29 11:11

回答: 收入、成本期间费用明细表不用填写,直接在主表里面填写。

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 11:18

追问: 阿,把收入成本填进去就行啦呗

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答疑老师
2024-04-29 11:21

回答: 对的是的,有费用的需要填写到主表。费用就是你主表的收入到利润总额这一部分,直接根据你利润表本年累计来填写就可以了。

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 14:39

追问: 税收罚款支出我做到营业外支出里啦!需要调整吗?

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答疑老师
2024-04-29 14:40

回答: 对的,是的,需要纳税条。

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 14:56

追问: 你好老师我没有填期间费用表我保存说申报说我104000弟26行第一列不等于A100000第四行   让我提取表间保存后申报,我提取表间数就只变成业务招待费啦,是不是我104000也得填呀?

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答疑老师
2024-04-29 14:58

回答: 小型微利企业免填写费用明细表不是,你当时还勾选了吗?

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 15:03

追问: 不勾选不让我申报呢,说我和104000业务招待费表不符合

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Excel学堂用户8065
2024-04-29 15:04

追问: 我200元的业务招待费可以不调整啦吗?调整也不需要填写吗?

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答疑老师
2024-04-29 15:05

回答: 不可以的,必须调整。你看一下你基础表格里面属于小型微利企业吗?

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你好;   应付职工薪酬-职工福利费 小于管理费用-职工福利费 怎么会小 ; 你们 计提不是正常做 :借管理费用 -福利费贷   应付职工薪酬-职工福利费 ; 金额应该一致的   
2022-04-28
你好,要记入纳税调整
2020-03-19
账载金额是要根据计入管理费用或销售费用--福利费的金额填写的。 实际发生额是根据应付职工薪酬--福利费的借方金额填写的。
2019-04-24
福利费是通过职工薪酬科目核算处理。
2018-04-24
填写0。会出现一个提示性风险,不用管,不是强制性的,可以继续提交。
2019-05-13
你好 你看下有专门的工会支出一栏
2019-04-26
这个的话,是包括的 通过应付职工薪酬-福利费 账务里反应的 差异的话 会计上不用处理 在填所得税申报表时体现 就可以啦
2020-05-14
您好!不是的。要填的。正常这个不用调整。
2017-09-01
您好 现在做汇算清缴 填职工薪酬及纳税调整明细表的时候 职工福利费要填
2022-04-19
您好 社保费不用填入A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第一行工资薪金支出
2019-05-13
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