你只要有工资、福利费、工会经费、职工教育经费、社保、公积金,这里都需要填写,即使不调整,也得填写。
追问: 阿,收到,那我有招待费调整,去年利润是负数,如果不想补缴所得税是不需要把收入成本表也填啦呀
回答: 收入、成本期间费用明细表不用填写,直接在主表里面填写。
追问: 阿,把收入成本填进去就行啦呗
回答: 对的是的,有费用的需要填写到主表。费用就是你主表的收入到利润总额这一部分,直接根据你利润表本年累计来填写就可以了。
追问: 税收罚款支出我做到营业外支出里啦!需要调整吗?
回答: 对的,是的,需要纳税条。
追问: 你好老师我没有填期间费用表我保存说申报说我104000弟26行第一列不等于A100000第四行 让我提取表间保存后申报,我提取表间数就只变成业务招待费啦,是不是我104000也得填呀?
回答: 小型微利企业免填写费用明细表不是,你当时还勾选了吗?
追问: 不勾选不让我申报呢,说我和104000业务招待费表不符合
追问: 我200元的业务招待费可以不调整啦吗?调整也不需要填写吗?
回答: 不可以的,必须调整。你看一下你基础表格里面属于小型微利企业吗?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 阿,收到,那我有招待费调整,去年利润是负数,如果不想补缴所得税是不需要把收入成本表也填啦呀
回答: 收入、成本期间费用明细表不用填写,直接在主表里面填写。
追问: 阿,把收入成本填进去就行啦呗
回答: 对的是的,有费用的需要填写到主表。费用就是你主表的收入到利润总额这一部分,直接根据你利润表本年累计来填写就可以了。
追问: 税收罚款支出我做到营业外支出里啦!需要调整吗?
回答: 对的,是的,需要纳税条。
追问: 你好老师我没有填期间费用表我保存说申报说我104000弟26行第一列不等于A100000第四行 让我提取表间保存后申报,我提取表间数就只变成业务招待费啦,是不是我104000也得填呀?
回答: 小型微利企业免填写费用明细表不是,你当时还勾选了吗?
追问: 不勾选不让我申报呢,说我和104000业务招待费表不符合
追问: 我200元的业务招待费可以不调整啦吗?调整也不需要填写吗?
回答: 不可以的,必须调整。你看一下你基础表格里面属于小型微利企业吗?