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Excel学堂用户1435

老师您好,我们现在是一般纳税人,下个月转小规模纳税人了,但是好多专票还没有认证了,转小规模了是不是在系统里面就不能认证了,因为现在都找不到发票了,发票没有认证有什么影响吗?

462 2020-09-01 15:31
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老师解答
2020-09-01 15:32

你好 这个是有规定的 留抵的进项税是转待抵扣进项税科目去放着的 。 是的 不认证了

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Excel学堂用户1435
2020-09-01 15:34

追问: 就是认证系统里面看到有好多发票,可是我手头没有发票认证不了,转小规模了还有发票没有认证这个有什么影响吗?

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答疑老师
2020-09-01 15:38

回答: 你好 你们转了之后就不认证就行了。 到时会形成滞留票 税务局问道你们解释即可

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