期初未分配利润%2B利润表累计利润 =期末未分配利润
追问: 软件自动生成的资产负债表,期初未分配+利润表累计不等于期末未分配利润怎么办
回答: 看下是否有以前年度调整事项
追问: 有,4月调了
追问: 因为以前的会计,做错了账,在建工程有挂账,我调到以前年度损益了
回答: 差额就是这个以前年度损益
追问: 谢谢老师,那请问这种情况怎么办呢?税务叫找出在建工程,过了两三年了,我只能往以前年度损益调了
回答: 账务处理是可以的的。期初数调整未分配利润与在建工程
追问: 期初数改不了,调了后只能期末数发生变化
回答: 导出报表,手动修改期初
追问: 但税务局,看到之前的报表已经申报了
回答: 没关系,能合理解释的
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 看下是否有以前年度调整事项
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回答: 差额就是这个以前年度损益
追问: 谢谢老师,那请问这种情况怎么办呢?税务叫找出在建工程,过了两三年了,我只能往以前年度损益调了
回答: 账务处理是可以的的。期初数调整未分配利润与在建工程
追问: 期初数改不了,调了后只能期末数发生变化
回答: 导出报表,手动修改期初
追问: 但税务局,看到之前的报表已经申报了
回答: 没关系,能合理解释的