你好，你能帮我看一下分录做对了吗？ 5月预支下个月的工资时的分录: 1:借:其他应收款 贷:银行存款 2:6月 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

热门问答

• 1 老师好，我收到电子税务局发送的数据分析对比异常，信息内容是“经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票一份，发票金额52831.86。请你单位及时自查核实”异常项为企业取得作废发票异常扣除，但是我抵扣的发票是正常的，应该怎么处理呢
  答：你好，实际有业务吗？有实际业务的证明吗？
• 2 老师你好，我这里有笔账：公司刚开业时，公户上没有钱，然后我们的社保是个人代付的，最后老板已经付款给给人了，现在我做账，没有老板的转账记录可以嘛？
  答：需要老板提供依据，不然没法做账的
• 3 什么是差额征税？能通俗一点解释吗？
  答：你好，就是收入减去成本，按照这个来交。
• 4 老师结转劳务成本，要不要设置二级明细的，还是直接劳务成本
  答：这个需要根据成本项目设置二级科目
• 5 老师，房地产企业在预售阶段，需要按季度预缴企业所得税，比如三季度我们预收300万，三季度的销管财费用合计9.9万，计算三季度应该预缴的企业所得税： （900/1.09-9.9）* 5%= 这样计算对吗？
  答：您好，对的，是这个意思的
• 6 10月建帐，把累计数相同，余额为0的科目没输入初始化数据，这样建帐的话出来的资产负债表会不会期初数对不上？
  答：你好，也就是你没有年出数据吗？
• 7 如图所示 增值税按发票上的计提 实际申报有差入什么明细科目
  答：哥，您这个是什么差额呢？
• 8 新增技术服务合同，分批次付款，印花税怎么申报
  答：您好，是按照总金额，一次性申报的
• 9 老师，企业当月红冲的红字发票和正的发票合计之后的金额是负数，当月的这个负数的收入有无问题呢？
  答：您好，这个的话是不影响的，有明细，没事
• 10 老师，老板出差的住宿发票开的是一个点的专票，这个可以抵扣吗，还是直接做费用
  答：你好，可以的，按1%抵扣就行了。一般纳税人可以抵扣。