你好,上一个月做了成本费用的,这个月红冲之前的再做发票的,这个发票严格来说不能提前做。
追问: 那这张发票的金额在上月末已经做了摊销了,那现在这张发票怎么处理做账呢?麻烦老师解答
回答: 你好,之前完整的分录做账务处理写一下。
追问: 老师这个
回答: 应付账款贷周转材料借周转材料贷应付账款如果暂估和发票一致的,其他的不用修改。
追问: 老师还有这笔
回答: 借应付账款,贷周转材料, 借周转材料贷应付账款。
回答: 同样的,暂估和发票一样的,其他的不用调整。领用摊销的不用调整的。
追问: 老师请问是这样做吗
回答: 可以的,做到5月7号就行,收到发票的当天。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这张发票的金额在上月末已经做了摊销了,那现在这张发票怎么处理做账呢?麻烦老师解答
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追问: 老师请问是这样做吗
回答: 可以的,做到5月7号就行,收到发票的当天。