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Excel学堂用户5867

老师,你好,我在做汇算清缴的时候折旧摊销纳税调整,发现运输设备的本年累计折旧比总的累计折旧大,怎么弄?汇算清缴点提交,会出现错误提示

32 2024-05-10 14:16
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老师解答
2024-05-10 14:18

第二列是你2023年折旧的金额,第三列是从购买到2023年底的折旧金额,实际就出现了这种吗。

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答疑老师
2024-05-10 14:18

回答: 也就是说,第三列包含着第二列

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Excel学堂用户5867
2024-05-10 14:19

追问: 对啊,就是这个运输设备出现问题了,去年有两台车处置了

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您好,这个属于纳税调整的内容,在会计账上是不用进行处理的。
2021-05-24
你好,累计折旧 是账上累计折旧 的期末余额,就是截止到目前为止,一共计提的折旧额
2020-05-19
您好 您可以参照下面图片填写
2019-04-19
应该按照审计的修改然后填写
2018-05-24
你好,账载金额:资产原值=等于科目余额表资产的原值金额其实就是购置成本金额,本年折旧=2020年度计提的折旧、摊销额=2020年度计提的摊销,累计折旧=是截止到20年底计提的折旧的、摊销额, 税收金额:(资产计税基础=资产原值,税收折旧=摊销额=2020年度计提的摊销、摊销额,累计折旧==是截止到20年底计提的折旧的、摊销额)
2021-05-18
你好!当年1—12月份的科目余额表取值
2023-05-09
你好,第一年摊销本年折旧和累计折旧是一个数字没问题
2023-05-06
那您旧通过以前年度损益调整科目来调整,汇算清缴申报的时候,可以在跨年度调整项目里面体现
2020-09-16
您好,资产原值就是您账面固定资产的原值,累计折旧也是账面的累计折旧的金额,资产的计税基础就是原值,税收折旧金额就是按税法规定的折旧年限计提的折旧额,您计算的累计折旧金额是按税法规定的年限折旧的吗,是的话税收折旧额就和累计折旧一致,
2019-10-09
您好: 一般来说,调表不调账,调纳税申报表就可以了
2021-05-24
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