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Excel学堂用户5009

去年做账 借:银行存款15000 贷:主营业务收入14851.49 应交税费148.51 现在跨年退款10000怎么做账呢?

63 2024-05-11 10:22
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老师解答
2024-05-11 10:23

你好!这个借银行存款-1000 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 都写负数

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Excel学堂用户5009
2024-05-11 10:26

追问: 老师,要是不跨年呢?

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1、主营业务收入和应交税费分录正确,仅是预收账款和银行存款错误,做如下凭证就可以 借:银行存款 -10000 借:预收账款-客户备付金 10000 2、不涉及损益,不需要通过以前年度损益调整科目
2019-02-27
你好,可以的 两种方式都是可以的
2017-06-13
您好 请问是两笔都重复了 还是只有一笔?
2020-04-13
你好,同学 老师看了,分录没问题的
2024-04-11
这个合并做这个可以,你这个付款,可以直接贷银行可以,不通过预付账款 可以,借主营业务成本负数 借银行存款  1.借预付账款 贷银行存款 2.借主营业务成本 贷预付账款 
2021-03-23
借预付账款10000 贷主营业务收入-9000 贷银行存款19000
2020-11-04
同学你好 是第几年退款的? 确认了几年的收入呢
2020-11-04
你好,你可以做这个调整分录 借;银行存款 20481.84 -14981.71 贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入 52628 -47312.49 应交税费——应交增值税 1578.84-1419.35 库存现金 33750.13-33725
2019-03-22
你好,应收账款做这个的
2021-11-10
你好,是之前收入多入账了,还是开具了负数发票?
2022-02-09
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