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Excel学堂用户6463

预缴外经证的分录怎么写

16 2024-05-11 15:28
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老师解答
2024-05-11 15:29

借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款

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Excel学堂用户6463
2024-05-11 15:31

追问: 需要计提吗

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答疑老师
2024-05-11 15:33

回答: 这个不需要计提的,在本地申报时抵减的

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Excel学堂用户6463
2024-05-11 15:35

追问: 预缴的税款里还有所得税城建税那些,不计提的话,一直都有余额

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答疑老师
2024-05-11 15:40

回答: 城建税那些需要计提的,以为本地申报时不再交了

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您好 先在自己当地电子税务局开具外经证 然后到异地电子税务局左边 跨区涉税事项 外经证报验 然后在异地电子税务局左边有个跨区涉税事项点开 里面有预缴 选择外经证编码 填表就可以了
2022-07-25
您好 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 借:税金及附加——城建税 税金及附加——教育费附加 税金及附加——地方教育费附加 贷:应交税费——城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 借:应交税费——城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 税金及附加-印花税 贷:银行存款
2019-12-18
根据这个银行回单,完税证明贴后面,
2020-03-06
借:应交税费-应缴增值税-预交税款 贷:银行存款
2020-04-02
你好 借:银行存款 带:增值税
2022-07-15
这个各地有差异,看您项目地的税务局要求。
2023-11-22
借应交税费、应交增值税、附加税、企业所得税, 贷银行存款。
2022-01-10
你好,一般计税工程,(总包-分包)/1.09×0.02这个是增值税,简易计稅(总包-分包)/1.03×0.03,城建附加两者都是以各自增值税为计税依据,一般是12%,印花税是开票额的万分之三,个税是不含税开票额的千分之二
2019-10-11
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人 预缴当月开具了发票吗
2022-01-12
您好,借应交税费——各明细税种贷银行存款
2020-04-19
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