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Excel学堂用户4031

请教老师收到一张价税合计发票9910元,怎么做账??

54 2024-05-13 13:46
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老师解答
2024-05-13 13:47

您好,这个的话,是费用吗还是啥

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Excel学堂用户4031
2024-05-13 13:49

追问: 是诊所患者预交的治疗费

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您好,需要将应付账款科目转到营业外收入。 以确实不需要支付的证据文件作为附件
2020-09-23
您好 多的82不支付计入营业外收入就好了
2022-06-13
您好, 把不要支付的计入营业外收入就可以了
2024-05-06
你好,留购价是计入固定资产原值的,你们一开始做固定资产没有把这笔加进去吗
2022-07-13
你好,收款的分录是 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 
2024-05-11
借:原材料 13400 贷:应付账款——XX公司(或银行存款) 13400
2017-06-30
你好,做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以
2020-08-18
你好,是瓷砖后边的加工费吧,可以按照加工的对应瓷砖分摊成本
2024-03-11
你好,在开发票的时候,最后一张发票倒挤出差额来,比如以报税金额为标准,最后的销售额做成30153.47,税额做成301.53,就和计算出来的一样了。
2020-08-14
您好,借工程施工-合同成本材料费 24271.85 应交税费 应交增值税进项税额 728.15 贷 应付账款 25000
2019-09-23
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