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Excel学堂用户1784

你好老师,以前月份没计提抵减额如果放在未交增值税里不平啊

420 2020-09-02 10:31
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老师解答
2020-09-02 10:33

你好,加计抵扣的金额是不需要计提的 实际申报缴纳的月份 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【计提的增值税-加计扣除的金额】 其他收益【加计抵扣的金额】

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借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-11
你好 你是一般纳税人还是小规模 你多做的 要冲掉 和你缴纳一致
2019-08-06
你好这个是可以的,可以下次再勾选,
2021-05-11
你好,按照财会(2016)22号: (六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。   月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2019-01-27
同学您好。你的理解是对的。按着你的算法是1-9月份没递减是吧。
2023-12-07
营改增抵减的销项税额,记在借方zhidao做为销项税的抵减,直接计算出当月的应交税额=应交增值税的贷方减借方金额
2020-05-21
你好,这样是不可以的呢
2021-01-06
一、计提的增值税金额需要减去上月留抵税额
2020-09-12
你好 是不是已经抵减完了。
2019-12-08
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-11-01
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