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Excel学堂用户3171

老师,我们这种应付职工薪酬只有借方余额的,汇算清缴的时候账载金额,实际发生额和税收金额怎么填?

49 2024-05-13 16:58
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老师解答
2024-05-13 16:59

您好,我们确实提前发工资了么,实发比计提多,只能按 应付职工薪酬贷方累计(计提)数扣除, 账载金额(贷方累计),实际发生额(借方累计)和税收金额(贷方累计),要纳税计增的

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你好,张载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额,看应付职工薪酬借方发生额合计 税收金额,如果没有扣除比例的和实际金额一样
2022-05-20
您好, 管理费用下面的职工薪酬是多少?
2020-05-27
你好,贷方是计提数,借方是实际发放时候做,一般企业是次月发上月的,所以就成立跨年企业会借方第一个月发上年的,12月计提的明年发 借贷就会有差异
2022-05-25
也和账载金额一致,无需调增
2023-05-13
一般是没有余额的,除非你多计提了或者少计提了。这个借方,它不是1~12月份的借方发生额。他是你计提的所属期1~12月份发下去的工资汇,算清销之前发下去都算。
2024-04-26
你好 一般是账载金额贷方 贷方是计提数据 实际的话 一般是指上年计提的并在汇算清缴前发放的工资 要是您公司是次月发 是借方减去前年的工资%2B次年发的今年工资
2023-04-12
实际发生额就是汇算清缴前,你们已经支付的上年1-12月计提的工资
2023-04-22
学员您好,填借方发生数也就是实际金额
2022-03-06
你好,正常来说三个金额是一致的。
2024-04-17
您好,账载金额是计提金额,实际发生额就是发放的数据,收税金额是税法允许抵扣的数据
2019-05-10
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