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这批货是我们买回来 没使用 要退给供应商 供应商要扣我们10个点货款怎么做分录

34 2024-05-14 13:22
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老师解答
2024-05-14 13:24

借银行存款 营业外支出 贷库存商品

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对的,是的,这个是专票的话,你们待会儿认证了,你们待会儿开红字信息表,对方给你开红字发票,开销售折让的。
2023-06-27
你好,退款额计算为1000*30/110.
2022-02-17
同学你好 发票都有的吧
2021-06-18
你好,同学。 借 应付账款 贷 其他 应收款 退税点之前确认时通过其他应收款核算
2020-03-24
您好 请问前面购买货物的时候收到发票了吗
2021-04-22
你好 根据你的付款单、对方送货单、你的入库单做借库存商品 贷银行存款 只是你汇算无法税前扣除这笔 要调整处理
2019-06-19
购销做账不能这样直接抵销,账务上仍按正常应收应付处理,并有发票,结算时可以按差额结算
2022-01-06
同学,你好 供应商要赔偿我们货款,是这货物本身有问题,用来赔偿的吗?
2022-01-14
你好 做预付账款 收不回来做坏账 
2020-11-17
1.3月收货 借 原材料 5000 贷 应付账款 5000 2.3月退货 借 应付账款 2000 贷 原材料 2000
2015-03-30
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