同学,您好,直接转到待抵扣就可以了。
追问: 可以留抵也可以选择不抵扣是吧
回答: 这个应该是放着不能抵扣了。
追问: 我意思是我选择不抵扣 然后账上入到成本里可以吗 我觉得这才是对的
追问: 我选择不抵扣了 账上入到待抵扣总感觉别扭
回答: 依据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》国家税务总局公告2018年第18号第四条规定:转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算。
追问: 您的意思是我认证并抵扣了表上留抵 账上入到待抵扣是吗
回答: 同学,您好,这个文件规定是没有抵扣的要做到这个科目里的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 可以留抵也可以选择不抵扣是吧
回答: 这个应该是放着不能抵扣了。
追问: 我意思是我选择不抵扣 然后账上入到成本里可以吗 我觉得这才是对的
追问: 我选择不抵扣了 账上入到待抵扣总感觉别扭
回答: 依据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》国家税务总局公告2018年第18号第四条规定:转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算。
追问: 您的意思是我认证并抵扣了表上留抵 账上入到待抵扣是吗
回答: 同学,您好,这个文件规定是没有抵扣的要做到这个科目里的。