老师请假一下，我8月做了笔无票收入，需要马上交印花税吗？还是补开发票的时候再交？（后期要补开发票的）

热门问答

• 1 请问老师，有员工是从别的地方过来上班，是住的酒店，报销的话这块该怎么填？他提供的发票也是开在一起的咋办？报销我们这个在做的时候要怎么填才比较规范呢？
  答：你好。那就按照这笔业务的实际情况来报销就行了，就是报销住宿费，在报销单上写清楚就可以。
• 2 发票售货方纳税识别号与发票章纳税识别号不一致，发票可以报销吗？
  答：同学你好 这个不能哦
• 3 跨月的专票需要开红字专票，流程是什么
  答：你好，先开红字信息表，然后再用这个信息表开负数发票。
• 4 小规模纳税人第一季度开税率1%普票含税金额10万。问会计分录怎么写？借银行存款10万 贷收入10万吗？
  答：不完全正确，你的理解有一些偏差。小规模纳税人的会计分录应该这样写：借银行存款10万，贷应交增值税1千（10万*1%），贷主营业务收入9.9万（10万-1千）。这样才能体现出你已经缴纳了1%的税款。
• 5 停车位租金发票开立（备注栏有要求否）
  答：同学你好 这个可以备注地点
• 6 作为销售方会计，购买方承担的运费应计入什么科目
  答：你好，你开销售发票的时候开到里面了吗？如果是的话，支付出去的作成本
• 7 老师，这题第三问和第四问怎么做啊？
  答：您好，我来答这个题目
• 8 绝密押题我看更新了一套卷，为什么题目跟2022年的是一模一样的？
  答：你好；  你说第一个23年的 和22年是一样的吗？   
• 9 小规模纳税人、残疾人保证金跟汇算清缴不一致、怎么改[捂脸]
  答：你好； 不一致是什么原因 ； 你报错了吗   
• 10 酒店行业，购买水箱除垢剂和清洗人工计入主营业务成本，二级科目设什么？
  答：主营业务成本-保洁费