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Excel学堂用户6322

老师,23年12月末待认证进项税额借方:89765元,应交增值税-未交增值税4982.5,年末要如何处理账务

25 2024-05-15 09:07
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老师解答
2024-05-15 09:08

你好,那你现在认证了多少?这个未交增值税贷方余额吗?需要交的吗?

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Excel学堂用户6322
2024-05-15 09:09

追问: 贷方余额就是4982.5

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答疑老师
2024-05-15 09:09

回答: 你好,那你这个待认证认证了吗。

相关问题讨论
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
您好,是将应交税费应交增值税科目全部计入应交税费未交增值税科目。
2021-02-25
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-05-05
最后的第2笔分录不对,第2笔分录是借进项税额贷未交增值税。
2024-01-11
你好,只要保证应交税费-应交增值税科目年末无余额就可以了。不要求三级科目都无余额。
2019-04-13
你好,你这个不需要交税,你这个是留底,留着可以以后抵扣的,把已交税金结转到未交增值税里面去 他这个不全,他这个正常的销项和进项也得结转到未交增值税。
2023-11-10
您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2020-03-01
你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。
2022-03-28
你好,小规模不用做结转。
2016-12-31
不用的
2018-01-23
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