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Excel学堂用户4567

你好 老师 我们是物流运输公司 ,上个月已抵扣的发票重新开这个月又一次抵扣的怎么处理呢

66 2024-05-16 12:04
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老师解答
2024-05-16 12:06

你好,你正常做就可以了,但是之前抵扣的是不是开了红字发票?

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你好! 这个月做一笔进项税额转出即可,然后申报增值税的时候注意把进项税额转出这个数额填到我们报表的相关栏次就好了
2018-01-07
这个月借管理费用负数,应付账款贷进项转出,然后做蓝字发票,借管理费用,进项贷应付帐款
2019-12-04
银行当时怎么做的?是库存商品还是成本费用?
2024-01-06
你好 不用抵扣的 忽略就可以
2020-06-04
你好,不可以了,当月认证的只能当月抵扣
2020-02-14
您好,先做之前入账分录的红字分录,然后根据取得的新发票金额重新编制一遍分录。 报税时,需要填写附表二进项税额转出栏次。
2020-07-13
你好,之前抵扣的正常抵扣就是了,没有抵扣完就结转以后抵扣
2018-06-12
你好,上个月不能抵扣了,这个月重新开了不能抵扣上个月的亏空税。
2020-02-11
你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
2019-06-06
之前是固定资产是吗
2020-08-30
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