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Excel学堂用户8760

老师,去年12月份的成本发票今年1月回来了,去年的是暂估,我现在做一笔红冲的分录,然后再做一笔正常的分录,还要不要通过以前年度损益调整科目?

85 2024-05-16 15:10
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老师解答
2024-05-16 15:10

你好,需要通过以前年度损益调整。

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Excel学堂用户8760
2024-05-16 15:11

追问: 哦,我暂估的时候是借:主营业务成本,贷:应付账款暂估 然后我现在红冲一笔相反的分录吗?然后他已经有银行付款,怎么写?

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答疑老师
2024-05-16 15:12

回答: 建议你用以前年度损益调整。

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Excel学堂用户8760
2024-05-16 16:17

追问: 老师,帮我写下分录

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答疑老师
2024-05-16 16:17

回答: 借,应付账款。贷,以前年度损益调整。借,以前年都损益调整贷,应付账款。

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