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Excel学堂用户8191

上个月开出的专票,这个月发现开错了,发票没有抵扣了,这样的话,怎么样冲红这张专票?

921 2020-09-02 15:38
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老师解答
2020-09-02 15:39

专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

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Excel学堂用户8191
2020-09-02 15:42

追问: 现在我开出红字信息,直接来出负数的专票,这样是不行的吗?

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答疑老师
2020-09-02 15:42

回答: 你在网上能开出信息表 可以直接开具负数发票!

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红冲做和原来相反的分类,新开借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
2017-03-02
一、上述说法完全正确。上月必须按正常缴纳税款处理。至于你冲红更正,是本月的事,就是下月申报了事项了。
2022-02-10
你好,你已经认证了情况下是的
2021-07-09
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
若原来开错发票没收回,则红冲的这个发票给对方
2023-07-06
你好,让他把剩余的发票也红冲了吧。然后再重新给你们开,你需要抵扣四月份的增值税吗?
2023-05-09
在防伪税控系统里面开具销项负数发票即可。
2017-11-13
您好 请问上个月分录怎么写的
2019-10-10
这个是要开负数发票
2022-09-06
你好,你方申请开具负数发票,税局审批通过了就根据通知单号码录入开具就是了
2020-11-11
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