你期初没有数据,但已经建账了,是这样意思吗。
追问: 不是,是原来的账务有重新建账套,有些期初余额没有录进去
回答: 同学你好,把差额借贷整理出来,做一个调整凭证,一定借贷要平
追问: 16年的期初余额,2020的账了
回答: 同学,您好,有点久远,不好处理。
追问: 那个科目可以过度下,影响不大~
回答: 同学,您好,这个没有太好的,建议把差额整体做几个凭证,是啥写啥,试着调整,看是否可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是,是原来的账务有重新建账套,有些期初余额没有录进去
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追问: 16年的期初余额,2020的账了
回答: 同学,您好,有点久远,不好处理。
追问: 那个科目可以过度下,影响不大~
回答: 同学,您好,这个没有太好的,建议把差额整体做几个凭证,是啥写啥,试着调整,看是否可以