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Excel学堂用户4588

你好,我们是物业公司,目前有很多未收到的租金,我需不需要每个月做预算啊?如果长期收不到,也好转入为坏账,请问这个分录怎么做啊?谢谢

467 2020-09-03 11:18
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老师解答
2020-09-03 11:20

你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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Excel学堂用户4588
2020-09-03 11:28

追问: 我都没有开票,需要直接计入主营业务收入吗?好像不合理吧?

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答疑老师
2020-09-03 11:34

回答: 同学,开不开票和你做不做收入是两回事,会计做账按权责发生制

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Excel学堂用户4588
2020-09-03 12:01

追问: 可是,我们都没有收到钱,对方也没有给我付钱的,我还需要交税吗?有的一个月有20万的租金没收回来,我也这样做,岂不是税负太重了。

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答疑老师
2020-09-03 12:15

回答: 企业的角度这样想我可以理解,但是税法确实就是这样规定的

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Excel学堂用户4588
2020-09-03 12:23

追问: 有没有预算的那种做法,就是可以在账上清楚的看出多少的租金未收回。同时也不需要交税的。谢谢

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答疑老师
2020-09-03 12:27

回答: 如果不按规定的做那就是自己乱做了,因为那样是不合规的所以想怎么出分录都可以,你觉得自己能看懂就行,因为反正税局都不会认可

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Excel学堂用户4588
2020-09-03 12:36

追问: 明白了,谢谢

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答疑老师
2020-09-03 12:51

回答: 不客气,祝你工作顺利

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