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Excel学堂用户4322

老师,如果22年是前任会计做的帐,后来23年5月接手的,22年汇算清缴数据是前任会计做的,可自己从头开始做,发现利润数应该增加2万,请问在23年财报年报中把自己的利润数据放上去请问可以嘛?就是自己发现应该增加的2万数据放进去

8 2024-05-30 16:19
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老师解答
2024-05-30 16:20

季度预缴的也得修改的,你年财务报表和第4季度需要一样。

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Excel学堂用户4322
2024-05-30 16:21

追问: 之前不交税,现在交1.7万

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答疑老师
2024-05-30 16:22

回答: 那你账务处理做到今年用利润分配,未分配利润来做汇算清缴纳税调整。

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Excel学堂用户4322
2024-05-30 16:24

追问: 我是重新返工重做的,然后这家本来是小规模,5月后收入增加了自动升级为一般纳税人,,那请问年报数据是两者加起来吗?

相关问题讨论
可以在系统的初始化数据里边填上利润表项目的本年累计数,就不用收手工加了
2021-11-29
您好,3个季度预提费用,在2023年度汇缴时纳税调增,保存2023年度调整后的应纳税所得额大于5万多
2023-05-27
你好,你年报直接申报修改过后的数额
2021-03-28
不建议你修改了 你自己修改了,你税务局的还是没变化
2020-05-14
你好,之前调增了,那之后发放了就需要调减的 
2023-05-13
你好,是不是系统那边没有反应过来,你去看一下,你修改之后的
2023-04-10
你好,同学 1、结转的话,全部结转两年的,按照26万 2/20万是23年度当年的
2024-01-13
你好,具体是报表哪个项目差异呢
2020-04-10
您好,你一开始9月份录错了,未分配利润的数不应该放在本年利润里,你应该录入未分配利润的期初数。所以你现在要再做一笔借:本年利润 贷:未分配利润—期初。把当时你录的那个数据填进去。另外本年利润这个科目是核算当年发生的利润,过度科目,以前累计的利润要放在未分配利润核算
2020-01-07
你好,调增之后有利润吗?有利润的需要交,没有利润的话不需要。小型微利企业的对的。
2024-05-24
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