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Excel学堂用户3209

老师,我企业所得税汇算清缴时,发现去年的成本结转少了,用的是小企业会计准则,那我现在怎么做账务处理,和申报企业所得税汇算清缴? 您好,我们要填 《一般企业成本支出明细表》(A102010) 么,在这个表里有调整后的数据来申报就可以了 分录做在24年账套里,损益科目用未分配利润来代替

97 2024-05-30 17:28
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老师解答
2024-05-30 17:29

你好,建议最好的操作是反结账去更正账务,报表

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Excel学堂用户3209
2024-05-30 17:30

追问: 那还要更正4季度的财务报表吗?

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Excel学堂用户3209
2024-05-30 17:31

追问: 和纳税申报表吗?具体怎么操作

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答疑老师
2024-05-30 17:40

回答: 你好,可以不用更正,直接汇算清缴是正确的就可以

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Excel学堂用户3209
2024-05-30 17:41

追问: 怎么更正呢?

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答疑老师
2024-05-30 17:42

回答: 去我要办税,税费申报及缴纳,左侧有申报更正

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Excel学堂用户3209
2024-05-30 17:50

追问: 不是说不用更正,直接汇算清缴正确就可以,现在怎么又说去更正,有点不大理解

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答疑老师
2024-05-30 18:33

回答: 你不是做完汇算清缴了,更正汇算清缴。没做的话就不用更正

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