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Excel学堂用户4497

老师想问下,汇算清缴社保跟公积金填写的金额,都是每个月的社保单位缴纳部分吧,不存在错月吧,因为社保每个月15号扣当月的社保款项,就直接填写上2023年1到12月的单位缴纳部分金额就行是不

83 2024-05-31 11:37
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老师解答
2024-05-31 11:37

你好,没事儿,这么填写就可以了。

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Excel学堂用户4497
2024-05-31 11:41

追问: 就是2023年1到12月实际扣费单位缴纳部分的金额?这样跟工资就有出入 这样?

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一、支付社保: 借:其他应收款-某人 贷:银行存款 收回款项: 借:库存现金 贷:其他应收款-某人 二、单位扣缴的部分和个人扣缴的部分应该分开做。 三、您参考一下: 1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2017-09-01
大部分口径企业加个人的合集
2023-06-10
您好, 是的按照1月的缴费填就行
2021-04-14
你们可以把这个钱以工资的形式发放给个人,计入应付职工薪筹
2021-02-09
你21年1-5月有缴纳社保吗
2022-05-23
你好,缴纳的分录是 借:应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 
2021-06-07
你好    补助的部分就做 :借  管理费用-社保贷应付职工薪酬=社保   支付 借  应付职工薪酬=社保   其他应收款-个人社保贷 银行存款 。 发放工资 :借  应付职工薪酬-工资贷   其他应收款-个人社保  银行存款  
2021-02-08
你好,这样操作是可以的
2021-12-28
你好这个是按12月人数填写的,2 社保缴纳金额是每个月的总和   312个月总和  1.参保险种类型:在报告表期末(12月31日)单位参保险种类型,包括企业职工养老保险、企业职工医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险5个险种。 2.单位参保人数:在报告表期末(12月31日)单位参保缴费的实际人数。 3.单位缴费基数:在报告表期内(1月至12月)单位缴纳的各项缴费基数总额(12个月的累加值)。 4.本期实际缴费金额:在报告表期内(1月至12月)单位按时缴纳的费用(12个月的累加值),不含个人部分。 5.单位累计欠缴金额:在报告表期末(12月31日)单位累计欠缴各项社会保险费金额(本金,包含历史欠费),不含个人部分。
2021-07-20
您好 缴费基数是您单位缴纳基数*人数*12个月 是按您说的这样1-6跟7-12相加算社保的缴费基数 是单位部分出的所有养老,失业,工伤,生育,医疗×12月去计算
2021-02-24
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