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Excel学堂用户8529

请问下,1月的收入做的无票收入,今天客户要求开票,应该怎么做帐务处理?

31 2024-05-31 13:40
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老师解答
2024-05-31 13:41

你好,把之前未开票收入做账的会计分录冲销了。然后带着发票做账。

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:41

追问: 我有几百笔做的收入,这只是其中一小笔

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:42

追问: 我们是电商公司

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答疑老师
2024-05-31 13:42

回答: 是的,只是冲销这笔就成

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:45

追问: 好的,成本不需要动吧?这个月报税还需要重新报这一笔吗?

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答疑老师
2024-05-31 13:46

回答: 对,这个成本是不需要动的。报税的时候一负一正不需要处理

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:46

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2024-05-31 13:47

回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:54

追问: 可是我报税的时候,不是会报当月开票收入吗?那不是还是要报吗?

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答疑老师
2024-05-31 13:54

回答: 收入报,但是未开票收入需要负数申报

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Excel学堂用户8529
2024-05-31 13:55

追问: 哦哦,好的

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答疑老师
2024-05-31 13:57

回答: 嗯,帮忙给个五星好评,多谢

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冲你的无票收入,然后再做发票的,就可以 未开具发票一栏填写负数开具的发票填写正数。
2022-03-24
你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费,你的未开具发票收入一栏填写负数。
2020-06-16
你好    你上月做无票收入是报税了吗 ?  看下你无票收入分录 。  然后开票之前把 无票收入分录  分录不变,金额负数冲 。然后在按开票 重新做一遍分录处理即可  
2021-04-02
借银行存款贷预收账款开了发票,借预收账款贷主营业务收入。
2022-02-16
你好,借预收账款负数,贷主营业务收入负数应交税费负数, 借预收账款贷主以业务收入应交税费。
2024-04-24
你好,如果这个月已经确认收入,并收入金额和开票金额是一样的,是可以的。
2020-02-23
你好,上月的收入进账,你如何做的凭证。
2019-02-28
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费应交增值税销项负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 第一个是红冲收无票收入,第二个再做发票的。
2022-04-03
你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销
2022-07-07
你好,下个月开票,税控器那栏把无票收入扣除。不会重复纳税。
2019-04-11
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