同学你好 你们是什么会计制度呢
追问: 请问这个怎么看?
回答: 你们备案的文件或者你们的软件里都有
追问: 新会计准则
回答: 那你要用以前年度损益调整来做
追问: 那我之前是直接冲的成本需要调回来吗
回答: 嗯,要用以前年度损益调整来做
追问: 好的谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢
追问: 老师请问下,我现在调整为:库存商品:2W,贷:以前年度亏损2W,需要再做笔转到利润分配-未分配利润里吗
回答: 需要的哦,要把以前年度损益调整冲了
追问: 老师如果我调整成:借:库存商品2万,借:主营业务成本-2万,这样可以吗
回答: 金额大的话是不合适的
追问: 老师麻烦看下正常的华我这样账务处理是对的吗?仓库收到10万的货物,实际支付8万。账面处理:借:库存商品10万,贷:主营业务成本:2万,贷:银行:8万。
追问: 收到的发票也是8万
回答: 主营业务成本用以前年度损益调整吧
追问: 那是:借:库存2W,贷:以前年度损益调整2W。借:以前年度损益跳整:2W,贷:利润分配-未分配利润2万。这样吗。
回答: 嗯,是的,这样做的哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 请问这个怎么看?
回答: 你们备案的文件或者你们的软件里都有
追问: 新会计准则
回答: 那你要用以前年度损益调整来做
追问: 那我之前是直接冲的成本需要调回来吗
回答: 嗯,要用以前年度损益调整来做
追问: 好的谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢
追问: 老师请问下,我现在调整为:库存商品:2W,贷:以前年度亏损2W,需要再做笔转到利润分配-未分配利润里吗
回答: 需要的哦,要把以前年度损益调整冲了
追问: 老师如果我调整成:借:库存商品2万,借:主营业务成本-2万,这样可以吗
回答: 金额大的话是不合适的
追问: 老师麻烦看下正常的华我这样账务处理是对的吗?仓库收到10万的货物,实际支付8万。账面处理:借:库存商品10万,贷:主营业务成本:2万,贷:银行:8万。
追问: 收到的发票也是8万
回答: 主营业务成本用以前年度损益调整吧
追问: 那是:借:库存2W,贷:以前年度损益调整2W。借:以前年度损益跳整:2W,贷:利润分配-未分配利润2万。这样吗。
回答: 嗯,是的,这样做的哦
追问: 好的谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢