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怎么样给销售方开负数发票?

98 2024-06-04 09:26
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老师解答
2024-06-04 09:27

你好,那个只能是销售方开负数发票,你们开红字信息申请

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您好,是需要认证的,红字冲回原分录
2022-03-07
你好 发票都是你销售方来开的。 应该是一致的。 因为对方开红字信息表是因为购买方认证了 。如果没有认证 就是销售方来开的 。 购买方认证了 你们需要把负数发票的抵扣联和记账联给对方
2020-08-26
借库存商品 负数 进项税额 负数,贷应付账款负数
2020-05-18
先红冲之前销售和结转成本分录 然后再正确填写一次销售和结转成本分录
2015-10-09
你好 按发票上价税合计金额入账 
2022-09-14
同学你好 这个不用给
2022-05-05
借应收账款负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数重新开蓝字,借应收贷主营业务收入 销项税额
2020-06-17
您好!可以的。操作没问题
2022-05-25
你好,购买方在开票系统提交红字信息表,之后销售方凭红字信息表开具红字发票
2020-08-11
负数发票不用认证的,借预付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出,然后在你的增值税申报表附表二开具的红字信息表里面填写进项转出就可以了, 然后在做正确的借库存商品应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022-08-29
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