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Excel学堂用户9638

老师,转出未交增值税,余额和应交税务的不一样,怎样调整呢

489 2020-09-03 14:25
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老师解答
2020-09-03 14:26

您好,产生差额的原因是什么?

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Excel学堂用户9638
2020-09-03 14:27

追问: 不知呢,以前就累计了,因为以前接收留底税就不对了

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答疑老师
2020-09-03 14:31

回答: 你好,你知道现在正确的金额是多少吗?

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Excel学堂用户9638
2020-09-03 14:35

追问: 知道的,比税局申报的少了1000多

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答疑老师
2020-09-03 14:37

回答: 你好,也就是说你申报的多账面的少吗,做一个补提凭证。

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根据增值税应纳税额,按月结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-23
要交增值税的话,转出未交增值税应该是贷方余额的
2019-09-24
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-01-11
同学你好 未交增值税以后期间是要缴的,所以是负债, 多交增值税,是多交了,以后以前可以少缴。
2022-10-24
你好;    你销项税要结转下的; 比如    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2022-05-06
你好 对的 还这么做的 转出多缴一般用不到 都是转出未交增值税
2021-11-28
只有销项大于进项的时候才转
2019-11-25
你好,现在哪一方有余额?
2021-06-21
不处理,等需要交增值税的时候把这个 转未交增值税下面去,现在借方表示留底不处理
2019-06-27
你好 可以的,这个调整是可以的
2022-09-06
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