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老师,这个怎么填?黄色部分及(3)

44 2024-06-04 10:43
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同学,你好 你增值税是多少??
2024-04-13
股票的内部收益率公式为:R=D1/P0+g,股票投资内部收益率R由两部分构成:一部分是预期股利收益率D1/P0,另一部分是股利增长率g。 最近一期股利1.5*(1+股利年增长率6%)/股票市价25+股利年增长率6%=12.36%
2019-09-07
您好,同学,就是填报的是本次填报税款的人员的信息
2023-04-08
尊敬的学员您好!期初余额应该是入账的数据。
2023-01-02
你好!是的,你的理解很对(不涉及的就0报)
2022-04-29
同学你好 预计负债指的是基于一定条件和情况,企业预期在未来需要承担的负债。这种负债并非当前已经发生,而是基于某些现有信息或事件预测将会发生的负债。 当企业进行重组时,往往涉及到业务、资产、人员等多方面的调整和重新配置。这种重组过程中,企业可能会因为合同的解除、员工的安置、资产的处置等产生一系列的直接支出。这些支出虽然可能尚未实际发生,但根据重组计划和现有信息,企业可以合理预计其金额。 因此,“企业应当按照与重组相关的直接支出确定预计负债金额”意味着,在确定重组过程中可能产生的预计负债时,企业应当基于与重组直接相关的支出进行估计。这些直接支出可能包括解除合同的违约金、员工安置费用、资产处置损失等。企业通过对这些直接支出的合理估计,可以确定预计负债的金额
2024-04-08
摊余成本计量重分类为以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产,重分类日按照公允价值入账,公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益=1200-1041=159,该重分类不影响实际利率和预期信用损失的计量,所以还是按照原来的利率与根据经利息调整的账面金额(不包括公允价值变动金额)计算账面调整金额=1041*10%-59=45,所以账面价值=1200+45=1245,与公允价值的差额=1300-1245=55计入其他综合收益。
2019-09-06
您好,如果没有境外交易是不用填写的。
2023-05-30
1、销项税额抵减:记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额(差额纳税);类似虚拟出来的一项可抵扣进项税,例如旅游公司为游客支付的住宿费、餐饮费、交通费、门票费等旅游费用(已取得合法凭据)。2、已交税金:主要用来核算当月缴纳当月的增值税用的,实务中如:①一般纳税人以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴的税款。②辅导期纳税人一个月内多次领购专用发票的,应从当月第二次领购专用发票起,按照上一次已领购并开具的专用发票销售额的3%预缴增值税。已预缴的税款应在该科目反映,期末因这预交的税款是可以用来留抵的,所以期末多交的部分,可通过“转出多交的增值税”科目进行账务处理;如果是当月进项税大于当月销项,而形成的“应交增值税”借方余额,则不能通过转出多交增值税科目核算,余额留在进项税额科目,待以后期间进行抵扣;3、减免税款:是用来反映企业按规定减免的增值税款,如企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费,允许在增值税应纳税额中全额抵减;4、进项税额转出:是用来抵减进项税科目的,主要是针对进项税票已通过验证,而不能抵扣的部分,如征税率与出口退税率之差(如征税率13%,退税率11%,则差额2%通过这科目转出)、购进的货物用于非应税项目等;5、出口退税:是用来核算出口退税额(外贸企业),免抵退税额(生产企业),由于出口退税实质上是退购进环节的进项税,所以该科目是用来抵减已认证的进项税的;6、出口抵减内销产品应纳税额:专门用于免抵退税企业,用来抵减“出口退税”科目;具体可参考免抵退税的有关内容;7、转出多交增值税:核算一般纳税人月终转出多缴的增值税;核算的情形由于进项税额大于销项税额形成的“应交税费——应交增值税”的借方余额:月末无需进行账务处理;由于多预缴税款形成的“应交税费——应交增值税”的借方余额(真金白银多缴),才需要作转出处理。
2023-10-30
103资产总额”:纳税人填报资产总额的全年季度平均值,单位为万元,保留小数点后2位。具体计算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。   4.“104从业人数”:纳税人填报从业人数的全年季度平均值,单位为人。从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和,依据和计算方法同“103资产总额”。
2021-04-14
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