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Excel学堂用户8976

我想问一下,资产负债表重分类,应收账款下面有三级科目明细,我们在重分类的时候是看三级科目余额是在借方还是贷方而分类吗,还是说按照一级科目或者二级科目的余额重分类的?

9 2024-06-04 16:46
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老师解答
2024-06-04 16:47

对的是的,看三级末几科目。

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“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示;“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
2021-06-27
库存商品 甲产成品 乙产成品 二级分类科目 从字面理解 如果库存商品下边还设置 产成品和半成品 那就是三级科目
2020-04-17
重分类到。重分类到其他应收款和其他应付款。
2022-06-14
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-10-18
你好 需要写二级科目的
2020-08-18
按往来公司明细到核算项目来算
2021-04-14
你要看应收账款的具体客户的余额,根据具体客户的负数余额重分类到预收账款
2019-11-06
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
你好,你如果全部按照科目余额表的数据录入,方向不变数据应该是一样的,或者是因为重复了而你没录入所以借贷都减少了
2018-03-29
你好,还需要登记相应的总账科目的 
2022-03-25
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