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Excel学堂用户9173

老师,12月季报利润总额和汇算清缴A类报表利润总额不一样,请问是什么原因

12 2024-06-05 09:13
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老师解答
2024-06-05 09:14

原因就是你调整的年度报表

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Excel学堂用户9173
2024-06-05 09:16

追问: 就是A类报表,开始收入减成本,减费用,减税金及附加,后的利润总额不一致,还没填纳税调整明细表

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答疑老师
2024-06-05 09:18

回答: 直接根据利润表填报数据就是,为啥会不一致?

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这个需要看这个年报是啥情况这个,是不是后续改账了,你们税局说季报和年报是必须一致吗,我之前问税局说季报不对可以不用管,年报是和账上对上就可以,可以对不上,后续你改账就会和之前季报是对不上,
2021-01-22
你好 是全年的利润总额   
2021-03-09
这个需要看你们税局,我之前问税局这个是可以不一样年报是对就可以,正规是需要更正申报,但是我看学员反馈说之前季报改不了,你这个都申报2020年了,之前19年季报税局不让改,就这样
2020-08-04
您好 汇算清缴表格填的利润总额是2018年第四季度报送的利润表里面的利润总额
2019-04-11
您好,是的,要一样,其他调整的可以在纳税调整明细表中进行调整。
2020-05-26
你好!汇算清缴后不一致很正常的。
2018-05-28
你好!这个差异可以不用考虑了,把汇算清缴时的金额填写准确,即可(以汇算清缴时的数据为准)。
2022-05-03
你好,有关系,需要做到二者一致才是的 
2022-05-26
你好; 不一致 ;去看看你们利润表  里面的利润总额 和你      企业所得税申报表是否 有一个地方错误了的了 。  如果错误了对应要去改下   
2022-03-30
你好,同学 这两者数据应当一致的
2022-03-15
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