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一般红冲了发票后,也开了负数发票,入账的时候,把正数和负数发票正常入账即可,负数发票的抵扣联要做进项税额转出的是不

29 2024-06-05 10:37
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老师解答
2024-06-05 10:37

对,肯定是需要做进项税额转出的。

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你好 进项不允许抵扣的吗
2021-09-11
是的,这样分录是不正确的。因为红冲应收帐款后,就无法再抵减应交增值税了,所以在分录时,要单列一张负数发票来抵减应交增值税。另外,冲回成本的做法也不对,要先抵减应付账款,然后再做内部的成本调整,才可以。
2023-03-19
也是要放在凭证后面的
2019-08-10
根据增值税专用的管理规定,增值税负数发票必须是有主管税务机关开局的红字发票通知单,才能开局增值税负数发票,所以,负数发票是不需要认证的。
2020-02-17
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-17
您好。冲红发票您自己保留,把重开的正确的给对方就可以,做账是您说的那样
2019-11-20
你好,如果对方没有抵扣需要收回,抵扣了就不用收回
2020-10-09
可以的,可以这么做的。
2022-03-31
你好!是的,上个月正常申报
2021-04-14
抵扣联单独装订保存
2023-06-09
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