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老师,账上怎么体现留抵退税的余额啊,2022年退了一笔1575155.01,但是该交的增值税还是要交的,2024年留抵1480557.77,这个差异不知道是哪个月的,要不要账上体现出来,怎么做账

9 2024-06-06 10:26
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老师解答
2024-06-06 10:26

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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那不就变成0了吗?但是实际印花税报表有金额
2022-06-09
其他流动资产里面体现 你可以做账的,计提借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2019-06-06
你好,按照缴纳的增值税减去增量留底。
2022-07-07
你好这个不需要,只要在表上理解就可以了。
2024-04-17
同学你好 不能抵扣的要转出 可以抵扣的留抵就行了
2021-03-05
您好, 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2021-11-19
未交增值税借方余额表示留底的
2020-12-09
你好,补做账处理,报表会影响的
2021-08-05
老师可以回答下吗?在线等
2017-10-19
同学你好 这个直接转出就可以
2022-06-13
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