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Excel学堂用户7997

老师,我现在不知道怎么账上数据和个税申报的数据对不上了,1-3月份的

86 2024-06-07 10:31
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老师解答
2024-06-07 10:33

您好,从个税申报系统里导出申报数据,和账上的应付职工薪酬贷方发生额比较 1.自然人电子税务局(扣缴端),单击“查询统计”。 2.单击“单位申报记录查询” 3.设置所属期间,单击“查询” 4.单击“查看明细” 5.单击“导出”选择导出目录,单击“保存”即可成功导出

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Excel学堂用户7997
2024-06-07 10:38

追问: 是的,这个我的个税数据是1-3月份是89417.44元,但是我财务报表数据不知道怎么成了142417.71元

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答疑老师
2024-06-07 10:41

回答: 您好,财务报表数据是负债表的期末余额么,您要看发生额,不看余额的

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Excel学堂用户7997
2024-06-07 10:47

追问: 报表的计提工资比我个税申报的多了27494.66元

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答疑老师
2024-06-07 10:49

回答: 您好,那不行的,没有申报个税的工资费用是不能税前扣除的

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Excel学堂用户7997
2024-06-07 10:50

追问: 我可以把1-3月份的都红冲重新做账吗

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Excel学堂用户7997
2024-06-07 10:53

追问: 那现在怎么弄呀,我1-3月份的财务报表数据,搞得和个税系统里面的完全不一样了

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答疑老师
2024-06-07 10:54

回答: 您好,把1-3月份的都红冲重新做账, 当然可以呀,这是最简单的调整方法

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Excel学堂用户7997
2024-06-07 11:51

追问: 谢谢好的

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答疑老师
2024-06-07 11:52

回答:  亲爱的朋友,您太客气了,祝您工作顺利,生活顺意!  希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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月报的财务报表,资产负债表和利润表都有错
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你好    你之前2020年的  是怎么建账的。 你要倒入 就得和重新建账了   
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你好,需要提供正确的报表,去税局做之前报表报送数据的更正
2022-06-25
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你好,你需要查明什么原因产生的?才能做相应的账务处理。
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