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Excel学堂用户8186

你好,请问在会计做调账时能用内部往来科目做转账凭证吗

480 2020-09-03 17:06
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老师解答
2020-09-03 17:27

你好 你们实际调的是什么科目 什么业务的账务的

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Excel学堂用户8186
2020-09-03 17:42

追问: 调整的是个人所得税,之前做的是付款,现在要冲回去

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Excel学堂用户8186
2020-09-03 17:44

追问: 是不是不能用转账科目?

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答疑老师
2020-09-03 17:45

回答: 你好 我看你之前科目怎么做的 分录写下 是好久发生的业务。 跨年了吗

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Excel学堂用户8186
2020-09-03 17:50

追问: 之前做的是付款凭证,借应交税费_应交个人所得税,贷内部往来,这比业务在今年六月发生的

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答疑老师
2020-09-03 17:57

回答: 你好 你们是一般企业 不应该有内部往来的科目的。 你应该是做支付的 贷方应该是银行存款的 。 你现在调整是想调整到什么科目去

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Excel学堂用户8186
2020-09-03 18:16

追问: 我要把这比费用还原,我们是国企,有内部往来

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答疑老师
2020-09-03 18:22

回答: 你好 你们国企的话 你就 那你就调整原来错误的分录 在按正确的做一笔就行了

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Excel学堂用户8186
2020-09-03 18:34

追问: 我想问一下这个可以做转账吗,还是必须要开内部支票做

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答疑老师
2020-09-03 18:43

回答: 你好 你们平常报销费用的话需要写单子的 就需要写单子在来报销入账的 。国企这个没有做过。所以我一开始以为你是一般企业 。 建议你问问其他老师 。我怕回复错误。

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