你好 你们实际调的是什么科目 什么业务的账务的
追问: 调整的是个人所得税,之前做的是付款,现在要冲回去
追问: 是不是不能用转账科目?
回答: 你好 我看你之前科目怎么做的 分录写下 是好久发生的业务。 跨年了吗
追问: 之前做的是付款凭证,借应交税费_应交个人所得税,贷内部往来,这比业务在今年六月发生的
回答: 你好 你们是一般企业 不应该有内部往来的科目的。 你应该是做支付的 贷方应该是银行存款的 。 你现在调整是想调整到什么科目去
追问: 我要把这比费用还原,我们是国企,有内部往来
回答: 你好 你们国企的话 你就 那你就调整原来错误的分录 在按正确的做一笔就行了
追问: 我想问一下这个可以做转账吗,还是必须要开内部支票做
回答: 你好 你们平常报销费用的话需要写单子的 就需要写单子在来报销入账的 。国企这个没有做过。所以我一开始以为你是一般企业 。 建议你问问其他老师 。我怕回复错误。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 调整的是个人所得税,之前做的是付款,现在要冲回去
追问: 是不是不能用转账科目?
回答: 你好 我看你之前科目怎么做的 分录写下 是好久发生的业务。 跨年了吗
追问: 之前做的是付款凭证,借应交税费_应交个人所得税,贷内部往来,这比业务在今年六月发生的
回答: 你好 你们是一般企业 不应该有内部往来的科目的。 你应该是做支付的 贷方应该是银行存款的 。 你现在调整是想调整到什么科目去
追问: 我要把这比费用还原,我们是国企,有内部往来
回答: 你好 你们国企的话 你就 那你就调整原来错误的分录 在按正确的做一笔就行了
追问: 我想问一下这个可以做转账吗,还是必须要开内部支票做
回答: 你好 你们平常报销费用的话需要写单子的 就需要写单子在来报销入账的 。国企这个没有做过。所以我一开始以为你是一般企业 。 建议你问问其他老师 。我怕回复错误。