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Excel学堂用户8630

老师,我那个税款所属日期写错了咋办呀,就是发票是8月份开的,我的税款所属日期写成9月1-9月30的了

1082 2020-09-03 17:21
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老师解答
2020-09-03 17:23

你好,哪个所属期错误了,申报吗

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:24

追问: 就是申报表和预缴税款表的税款所属期

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:25

追问: 我今天去预缴了,然后看到完税证明上的税款所属期是9.1-9.30的

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答疑老师
2020-09-03 17:27

回答: 你这个月预缴,税款所属期就是这个月

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:28

追问: 但是是上个月月底开的票耶,我们这次是先开了票后预缴的

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答疑老师
2020-09-03 17:32

回答: 你现在做申报税款所属期就是这个

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:34

追问: 申报税款所属期不是开票的那个月份吗

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答疑老师
2020-09-03 17:36

回答: 你这个是开具什么内容发票

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:40

追问: 是劳务的发票,上个月去预缴的时候就是劳务分包抵扣的那部分税金忘交了,发票是8月份开的

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答疑老师
2020-09-03 17:43

回答: ?开具建筑服务*劳务发票,还是个人代开劳务报酬发票

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:44

追问: 建筑服务

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答疑老师
2020-09-03 17:49

回答: 那不对啊应该是开具时就税务局直接扣个税了

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:54

追问: 我今天去预缴的时候没跟那个税局的人说,就直接把预缴资料递过去给他了,就没跟他说我是上个月开了票,但是上个月没预缴

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答疑老师
2020-09-03 17:55

回答: 那你这个月做的话,只能是这个月了,系统自动的

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 17:57

追问: 那我上个月的发票不就等于没交税

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答疑老师
2020-09-03 17:59

回答: 不太清楚为什么你当时税务局没有扣税。你是个体户,还是个人

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Excel学堂用户8630
2020-09-03 18:01

追问: 那这个要怎么办呢?问专管员吗

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答疑老师
2020-09-03 18:15

回答: 你税务大厅咨询一下,去你开发票的税务

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