你好,哪个所属期错误了,申报吗
追问: 就是申报表和预缴税款表的税款所属期
追问: 我今天去预缴了,然后看到完税证明上的税款所属期是9.1-9.30的
回答: 你这个月预缴,税款所属期就是这个月
追问: 但是是上个月月底开的票耶,我们这次是先开了票后预缴的
回答: 你现在做申报税款所属期就是这个
追问: 申报税款所属期不是开票的那个月份吗
回答: 你这个是开具什么内容发票
追问: 是劳务的发票,上个月去预缴的时候就是劳务分包抵扣的那部分税金忘交了,发票是8月份开的
回答: ?开具建筑服务*劳务发票,还是个人代开劳务报酬发票
追问: 建筑服务
回答: 那不对啊应该是开具时就税务局直接扣个税了
追问: 我今天去预缴的时候没跟那个税局的人说,就直接把预缴资料递过去给他了,就没跟他说我是上个月开了票,但是上个月没预缴
回答: 那你这个月做的话,只能是这个月了,系统自动的
追问: 那我上个月的发票不就等于没交税
回答: 不太清楚为什么你当时税务局没有扣税。你是个体户,还是个人
追问: 那这个要怎么办呢?问专管员吗
回答: 你税务大厅咨询一下,去你开发票的税务
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是申报表和预缴税款表的税款所属期
追问: 我今天去预缴了,然后看到完税证明上的税款所属期是9.1-9.30的
回答: 你这个月预缴,税款所属期就是这个月
追问: 但是是上个月月底开的票耶,我们这次是先开了票后预缴的
回答: 你现在做申报税款所属期就是这个
追问: 申报税款所属期不是开票的那个月份吗
回答: 你这个是开具什么内容发票
追问: 是劳务的发票,上个月去预缴的时候就是劳务分包抵扣的那部分税金忘交了,发票是8月份开的
回答: ?开具建筑服务*劳务发票,还是个人代开劳务报酬发票
追问: 建筑服务
回答: 那不对啊应该是开具时就税务局直接扣个税了
追问: 我今天去预缴的时候没跟那个税局的人说,就直接把预缴资料递过去给他了,就没跟他说我是上个月开了票,但是上个月没预缴
回答: 那你这个月做的话,只能是这个月了,系统自动的
追问: 那我上个月的发票不就等于没交税
回答: 不太清楚为什么你当时税务局没有扣税。你是个体户,还是个人
追问: 那这个要怎么办呢?问专管员吗
回答: 你税务大厅咨询一下,去你开发票的税务