同学,资金户只要有流水就要做账,根据实际情况来。如果没有流水不用做
追问: 公司之前的代理会计就把账做到19年10月底, 年底已经结完账了 ,但是11.12月都是有流水的 ,他没有记账,我需要怎么把这两个月的账记上,都是在电脑软件记账的
回答: 那您现在的账是从什么时候开始做的?
追问: 别的账都有记,只有一般户没有记
回答: 建议您在本年补记一般户业务,您公司所有业务均应进行会计核算。
追问: 那去年结过的账就不用反结账了吗, 直接补记去年没记的账就可以吗
回答: 我个人建议较合适的做法是先与主管税务机关沟通,能否修改去年年报和今年的月(季)报数据,如果可以,反结账到去年11月补做业务,并对后期所有的财务报表和申报表进行更正。如果有困难,建议在本年补做,先保证今年年末数据与实际相符。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不客气,希望能够帮到您
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 公司之前的代理会计就把账做到19年10月底, 年底已经结完账了 ,但是11.12月都是有流水的 ,他没有记账,我需要怎么把这两个月的账记上,都是在电脑软件记账的
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追问: 别的账都有记,只有一般户没有记
回答: 建议您在本年补记一般户业务,您公司所有业务均应进行会计核算。
追问: 那去年结过的账就不用反结账了吗, 直接补记去年没记的账就可以吗
回答: 我个人建议较合适的做法是先与主管税务机关沟通,能否修改去年年报和今年的月(季)报数据,如果可以,反结账到去年11月补做业务,并对后期所有的财务报表和申报表进行更正。如果有困难,建议在本年补做,先保证今年年末数据与实际相符。
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