同学你好 那直接计入应收账款就行了 押金是可以退的,挂往来就行了
追问: 往来科目怎么做
回答: 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收款 然后应收账款的借方余额就是15万了,这个不收
追问: 我们给供应商付的货款,他们直接扣了押金
追问: 凭证怎么做
回答: 付的货款收到发票了吗
追问: 上个月的发票收到了
回答: 那你付款的时候 借应付款账款 (货款%2B15万 贷银行存款
追问: 这15万不是应收账款吗?
回答: 你同一个单位只能用一个往来科目,太多了容易乱
追问: 货款是之前都付了的,之后扣的押金
回答: 那也是用应付账款 贷方负数就是供应商欠你们的
追问: 凭证应该怎么做
回答: 就是上面我给你的分录
回答: 借应付款账款 贷银行存款
追问: 只需做一个凭证?
追问: 借其他应收款 贷应付账款
回答: 你按照我给你的来做,你自己做的是什么,这个是多余的
追问: 这个吗?? 付款的时候 借应付款账款 (货款+15万 贷银行存款
追问: 这个已经做了
回答: 那别的就不用做了
追问: 15万押金直接做付款单吗
追问: 和货款一起
回答: 让他给你开押金收据就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 往来科目怎么做
回答: 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收款 然后应收账款的借方余额就是15万了,这个不收
追问: 我们给供应商付的货款,他们直接扣了押金
追问: 凭证怎么做
回答: 付的货款收到发票了吗
追问: 上个月的发票收到了
回答: 那你付款的时候 借应付款账款 (货款%2B15万 贷银行存款
追问: 这15万不是应收账款吗?
回答: 你同一个单位只能用一个往来科目,太多了容易乱
追问: 货款是之前都付了的,之后扣的押金
回答: 那也是用应付账款 贷方负数就是供应商欠你们的
追问: 凭证应该怎么做
回答: 就是上面我给你的分录
回答: 借应付款账款 贷银行存款
追问: 只需做一个凭证?
追问: 借其他应收款 贷应付账款
回答: 你按照我给你的来做,你自己做的是什么,这个是多余的
追问: 这个吗?? 付款的时候 借应付款账款 (货款+15万 贷银行存款
追问: 这个已经做了
回答: 那别的就不用做了
追问: 15万押金直接做付款单吗
追问: 和货款一起
回答: 让他给你开押金收据就行了