你好 你们是小规模 增值税是按单个季度来看的。 不会的
追问: 讲错了 是所得税
回答: 你好所得税的话 你们小微企业超过了300万就不能享受小微的。 到时次年你们汇算多退少补的
追问: 那今年超了300万 不享受小薇 来年还能享受吗
回答: 你好 可以的来年满足还可以享受的
追问: 那超了100万所得税率是多少 老师你就别告诉我减多少了 直接小于100万是5%,然后呢
回答: 你好 超过了100-300之间按10%缴纳企业所得税的 。 低于100万按5%缴纳
追问: 1 如果收入120万 直接120*10%吗 2 没超300万 就还是享受免税30万 3 普票没超30万 但是只要开了专票都是要交一个点的增值税的
回答: 你好 1. 如果是120万的应纳税所得额 就是100*5%%2B(120-100)*10%计算 。 你下你确定是收入120万还是应纳税所得额 2. 没有超过300万跟你季度不超过30万免增值税不冲突 。没有超过30万政策享受免增值税的 3. 是的 按1%缴纳增值税专票的话
追问: 收入 就是本年累计开票金额
回答: 你好 那你就要去看最终你们应纳税所得额是否超过300万 。 你上面说收入的120万不能判断你们是否超过了
追问: 应纳税所得额什么意思
回答: 你好应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 讲错了 是所得税
回答: 你好所得税的话 你们小微企业超过了300万就不能享受小微的。 到时次年你们汇算多退少补的
追问: 那今年超了300万 不享受小薇 来年还能享受吗
回答: 你好 可以的来年满足还可以享受的
追问: 那超了100万所得税率是多少 老师你就别告诉我减多少了 直接小于100万是5%,然后呢
回答: 你好 超过了100-300之间按10%缴纳企业所得税的 。 低于100万按5%缴纳
追问: 1 如果收入120万 直接120*10%吗 2 没超300万 就还是享受免税30万 3 普票没超30万 但是只要开了专票都是要交一个点的增值税的
回答: 你好 1. 如果是120万的应纳税所得额 就是100*5%%2B(120-100)*10%计算 。 你下你确定是收入120万还是应纳税所得额 2. 没有超过300万跟你季度不超过30万免增值税不冲突 。没有超过30万政策享受免增值税的 3. 是的 按1%缴纳增值税专票的话
追问: 收入 就是本年累计开票金额
回答: 你好 那你就要去看最终你们应纳税所得额是否超过300万 。 你上面说收入的120万不能判断你们是否超过了
追问: 应纳税所得额什么意思
回答: 你好应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额