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Excel学堂用户9390

外贸出口退税企业,进项要做转出吗?

569 2020-09-04 12:54
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老师解答
2020-09-04 12:54

同学你好 需要转出进项的

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Excel学堂用户9390
2020-09-04 12:55

追问: 填报在增值税报表的哪一个表那一栏呢,还有认证的退税发票提现在哪里呢

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答疑老师
2020-09-04 13:03

回答: 退税不抵扣那一栏,在附表二体现

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Excel学堂用户9390
2020-09-04 13:07

追问: 老师,您看下是哪一栏

老师,您看下是哪一栏
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Excel学堂用户9390
2020-09-04 13:07

追问: 我看有些人说填26.27栏

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答疑老师
2020-09-04 13:10

回答: 不是呀,是18栏里面的

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答疑老师
2020-09-04 13:11

回答: 因为要退税的,不能抵扣的,你可以问问12366

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Excel学堂用户9390
2020-09-04 13:16

追问: 那是不是调到18栏就要进项转出,填到26.27就不用做进项转出

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答疑老师
2020-09-04 13:22

回答: 转出一个就可以了,退税的勾选的时候是勾选退税不抵扣认证的你选错了就不能退税

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Excel学堂用户9390
2020-09-04 13:24

追问: 外贸的是分开勾选的,有专门的退税勾选,我们是勾选退税抵扣的

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答疑老师
2020-09-04 13:29

回答: 对的,所以是18栏的哦,你自己想想对不对

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同学你好,问下,第一步的进项发票的勾选做了吗,在勾选时,后面的认证抵扣做了吗
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同学你好 对的 这样就可以的
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