同学你好 需要转出进项的
追问: 填报在增值税报表的哪一个表那一栏呢,还有认证的退税发票提现在哪里呢
回答: 退税不抵扣那一栏,在附表二体现
追问: 老师,您看下是哪一栏
追问: 我看有些人说填26.27栏
回答: 不是呀,是18栏里面的
回答: 因为要退税的,不能抵扣的,你可以问问12366
追问: 那是不是调到18栏就要进项转出,填到26.27就不用做进项转出
回答: 转出一个就可以了,退税的勾选的时候是勾选退税不抵扣认证的你选错了就不能退税
追问: 外贸的是分开勾选的,有专门的退税勾选,我们是勾选退税抵扣的
回答: 对的,所以是18栏的哦,你自己想想对不对
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 退税不抵扣那一栏,在附表二体现
追问: 老师,您看下是哪一栏
追问: 我看有些人说填26.27栏
回答: 不是呀,是18栏里面的
回答: 因为要退税的,不能抵扣的,你可以问问12366
追问: 那是不是调到18栏就要进项转出,填到26.27就不用做进项转出
回答: 转出一个就可以了,退税的勾选的时候是勾选退税不抵扣认证的你选错了就不能退税
追问: 外贸的是分开勾选的,有专门的退税勾选,我们是勾选退税抵扣的
回答: 对的,所以是18栏的哦,你自己想想对不对